一、预算实施指导思想
为贯彻集团公司“长期价值最大化”的核心追求，该实施方案一方面关注当前效益，通过效益指标分解落实，保持公司的经济实力，另一方面着眼长远，通过落实研发、测试、人力资源绩效等相关举措，推进核心能力建设，拓展发展空间。

二、预算指标分解方案
2021年重点管理工作：
1、经济指标：以杜邦财务分析法为指导，最大程度地保证集团公司获得最优的效率、最低的成本。
2、IT预算分解：内部硬件和软件采购、员工培训、开发运维、软件和系统测试等预算分配

三、IT预算类别
1、基础费用：集团公司的计算机、手机等硬件产品的购置、安装、维护、网络通信费用，此部分占集团公司总IT费用的20%。
2、研发和运维费用：包括集团公司中的软件和系统的迭代更新、产品设计和后期运营维护，此部分占集团公司总IT费用的50%。
3、软件和系统测试费用：包括集团公司中的软件和系统上线前的兼容性测试、探索性测试、自动化测试等必备流程。这部分占集团公司总IT费用的30%。其中，为全面贯彻落实集团总公司的“长期价值最大化”核心追求，软件和系统测试中的费用应将其拆解为：集团公司测试人员分配为软件和系统测试费用的30%，外包服务公司占20%，云测试服务占50%。

四、IT预算费用
本次集团公司给IT部门划分的预算费用为3000万元。
相关分配可见下表
方案名称 2021年度全面预算实施方案
执行部门 IT部门
监督部门 财务部门
一、目的为对本年度IT相关费用进行合理预算，以达到控制费用支出节约成本，提高IT部门效率的目的，特制定本方案。
二、适用范围本方案适用于集团公司年度预算IT部门的全部工作。
三、术语解释年度预算是对公司在一年内的IT类各项活动、财务成本、效率表现等方面的总体预测。

为什么IT预算很重要?
如果没有预算计划，您可能会在申请预算时被迫要求证明其合理性，从而导致大量不必要的工作。规模较小的企业可能更愿意使用定期预算流程，IT支出曾经只是以实际支出来计算 ，或者只是在口头交谈确定，现在已经可以通过预算流程整合使资金使用变得更加透明。
与项目计划一样，预算提供了部门工作计划及资金需求的整体情况。它可以让您快速确定某个领域的资源是否被过度使用。它还可以让您将该支出与类似的企业进行比较。在顾问的帮助下，或者仅仅只是给同行打个电话，您就可以进行比较以确定您在特定区域的支出与同行相比有何不同。
不要只把预算作为资金申请单，而是把预算当做工具体现和验证您的IT战略以及未来发展计划。比如，如果您想充实您的团队来进行业务转型，但是却没有足够的招聘或培训预算，这样的战略是注定失败的。同样的，预算可以让您快速确定哪些地方可能会超支。
不要把预算仅仅看作是管理流程，而是将其视为IT战略的验证和支持工具。如果还未制定正式的IT战略，预算流程可以帮助您调查需要改进的领域，实现更具战略性的IT管理。

大哥你是什么工作呀，说的头头是道

大哥，有没有朋友需要企业邮箱的呀，我是做阿里的， 有介绍的吗？